Relação de Compras

Página: 9

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2220

2.06

2050

3390.30.00

VEIGA IND E COM DE MADEIRA LTDA

34409524/0001-52

451,89

01/11/04

12/11/04

3962

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao da jornada ampliada do PETI 

REC.PROPRIOS

2221

2.06

2050

3390.30.00

DERMIVALDO SANTIAGO

42206466/0001-96

2.805,00

01/11/04

12/11/04

3963

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alim para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2290

2.04

2031

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

2.000,00

01/11/04

12/11/04

3964

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

2302

2.04

2032

4490.52.00

ELETRONICA BRILHASOM 

63193700/0001-60

547,80

10/11/04

12/11/04

3965

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2344

2.04

2032

4490.52.00

MARIA SUZANA NUENS DA SILVA

03544938/0001-60

806,78

08/11/04

12/11/04

3968

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2222

2.06

2050

3390.30.00

JOSEVALDO OLIVEIRA RIOS

01168449/0001-26

116,40

01/11/04

13/11/04

3970

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2339

2.04

2032

4490.52.00

MARIA SUZANA NUNES DA SILVA

03544938/0001-60

550,56

08/11/04

16/11/04

3983

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente, com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2359

2.04

2032

4490.52.00

MARIA SUZANA NUNES DA SILVA

03544938/0001-60

565,74

08/11/04

16/11/04

3984

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2394

2.04

2032

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/0001-84

334,72

08/11/04

16/11/04

3985

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escola com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2224

2.06

2050

3390.30.00

ANTONIO GONCALVES DE MATOS

552520285-91

995,00

01/11/04

17/11/04

3996

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

2333

2.04

2032

4490.52.00

MARIA SUZANA NUNES DA SILVA

03544938/0001-60

578,48

16/11/04

17/11/04

3998

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente: com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2364

2.04

2032

4490.52.00

MARIA SUZANA NUNES DA SILVA

03544938/0001-60

803,14

08/11/04

17/11/04

3999

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2225

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.472,00

16/11/04

18/11/04

4003

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI 

REC.PROPRIOS

2365

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

983,36

08/11/04

18/11/04

4004

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2371

2.04

2032

4490.52.00

MARIA SUZANA NUNES DA SILVA

03544938/0001-60

811,20

08/11/04

18/11/04

4005

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

REC.PROPRIOS